7月28日下午，集團(tuán)內(nèi)控管理制度宣貫會(huì)在29樓第五會(huì)議室召開，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)及員工參加了會(huì)議。

因疫情防控原因，天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所李丹總監(jiān)在線匯報(bào)了前期集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)工作情況。首先，她對(duì)前期內(nèi)部控制建設(shè)工作做了整體回顧，并表示在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的重視下，各有關(guān)部門協(xié)助下，項(xiàng)目組工作順利，通過梳理各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程圖、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、開展業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的管控設(shè)計(jì)，編制了《內(nèi)部控制調(diào)研診斷報(bào)告》、《內(nèi)部控制管理手冊》、《管理制度匯編》等。針對(duì)內(nèi)部控制建設(shè)體系的運(yùn)行實(shí)施工作，李丹進(jìn)行了專題輔導(dǎo)。

培訓(xùn)會(huì)第二部分由集團(tuán)綜合行政部對(duì)采購管理、印章管理、車輛管理、商務(wù)接待管理等8項(xiàng)制度進(jìn)行宣貫；人力資源部對(duì)人員招聘管理、勞動(dòng)合同管理、員工培訓(xùn)、人事檔案、勞動(dòng)紀(jì)律等7項(xiàng)制度進(jìn)行宣貫；財(cái)務(wù)管理部重點(diǎn)對(duì)《資金管理辦法》《財(cái)務(wù)付款管理辦法》進(jìn)行了宣貫。

最后集團(tuán)總經(jīng)理徐春山同志強(qiáng)調(diào)內(nèi)控體系建設(shè)和內(nèi)控體系試運(yùn)行是集團(tuán)的重要工作，要認(rèn)真學(xué)習(xí)好管理制度匯編等各項(xiàng)成果，履行好各自的內(nèi)控職責(zé)，按照相關(guān)要求全面參與到內(nèi)控體系建設(shè)與試運(yùn)行的各項(xiàng)工作中，確保內(nèi)控體系建設(shè)與試運(yùn)行工作的順利推進(jìn)。他提出了四點(diǎn)工作要求：一是提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)；二是強(qiáng)化制度執(zhí)行；三是及時(shí)評(píng)估優(yōu)化；四是加強(qiáng)制度運(yùn)用，提高工作效率，促進(jìn)集團(tuán)各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。